Aké sú odhadované prevádzkové náklady na CDA po ukončení projektu (v členení na interné a externé služby, resp. upgrady produktov a licencií súvisiacich s CDA?
[R. Machel, 20. 5. 2013]
CDA je v správe UKB, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Financovanie CDA sa plánuje a realizuje prostredníctvom rozpočtu UKB v príslušných plánovacích cykloch.
Odhad nákladov (v eurách) na prevádzku, aplikačnú a systémovú podporu infraštruktúry CDA v období udržateľnosti počnúc rokom 2015 je nasledovný (zdroj: ŽoNFP projektu CDA):
Odhad nákladov (€)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Náklady/Rok |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
610 620 Osobné náklady |
251 636 |
259 689 |
267 999 |
276 575 |
285 425
|
632 001 Energie |
132 714 |
134 041 |
135 382 |
136 735 |
138 103
|
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby |
5 015 |
4 990 |
4 965 |
4 940 |
4 915
|
632004 Komunikačná infraštruktúra |
116 057 |
115 477 |
114 899 |
114 325 |
113 753
|
633006 Materiál všeobecný |
0 |
502 548 |
497 522 |
492 547 |
487 621
|
634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov |
8 450 |
0 |
0 |
0 |
0
|
635002 Údržba výpočtovej techniky |
1 833 902 |
1 852 241 |
1 870 764 |
1 889 472 |
1 908 366
|
636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí |
125 728 |
125 728 |
125 728 |
125 728 |
125 728
|
Spolu |
2 473 502 |
2 994 714 |
3 017 259 |
3 040 322 |
3 063 911
|
Rozpočet na rok 2015 sa postupne spresňuje na základe monitorovania a analýzy skutočných prevádzkových nákladov a zmluvných záväzkov tak, aby bol k dispozícii v 2. štvrťroku 2014. Priebežne aktualizovaný návrh indikatívneho rozpočtu obsahuje nasledovný dokument:
Indikatívny rozpočet CDA (.docx, 614 kB)
Dlhodobé plánovanie a preukázanie finančnej udržateľnosti CDA je jedným z certifikačných kritérií dlhodobých archívov podľa normy ISO 16 363.
[A. Androvič, 23. 5. 2013]
Odhadovaná horná hranica na prevádzkové náklady po období 2015: 1,9 mil EUR (mil. EUR ročne z toho (odhad):
- interné služby cca 121 000 EUR
- externé služby cca 200 000 EUR
- podpora/supporty cca 1 600 000 EUR
[M. Čapkovič, 23. 5. 2013]